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衡水市人力资源和社会保障局2021年部门预算信息公开情况说明

发布日期:2021-03-12  16:55:45 来源: 浏览次数: 字体:[ ]

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将衡水市人力资源和社会保障局2021年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

一、职责调整

(一)取消和增加按照国务院、省政府及市政府要求需要由市人力资源和社会保障局取消、承接或调整的行政审批事项。

(二)加强统筹机关企事业单位人员管理职责,完善劳动收入分配制度,充分发挥人力资源优势。

(三)加强统筹城乡就业和社会保障政策职责,建立健全从就业到养老的服务和保障体系。

(四)加强统筹人才市场与劳动力市场整合职责,加快建立统一规范的人力资源市场,加强人才智力引进,促进人力资源合理流动、有效配置。

(五)加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责,逐步提高基金统筹层次,推进基本养老保险制度改革。

(六)加强促进就业职责,健全公共就业服务体系,建立城乡劳动者平等就业制度,积极促进社会就业。

(七)加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责,切实维护劳动者合法权益。

二、主要职责

(一)贯彻落实国务院、省政府及市政府推进简政放权放管结合职能转变工作要求,坚持简政放权、放管结合、优化服务。推进行政审批制度改革工作,严格落实行政权力清单、责任清单和监管清单制度,强化事中事后监管。

(二)拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,负责全市人力资源和社会保障宣传和舆情研究。

(三)拟订全市人力资源市场发展规划,完善人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,加强人才智力引进,促进人力资源合理流动和有效配置,拟订机构改革人员定岗和分流政策。

(四)负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划,完善相关政策,健全公共就业服务体系,拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,按规定负责中专以上毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹做好城乡社会保险及其补充保险工作,贯彻落实国家、省有关城乡社会保险及其补充保险的政策、标准和社会保险关系转续办法、基金统筹办法等,贯彻落实机关企事业单位社会保险政策,做好相关政策、标准的补充和完善,逐步提高基金统筹层次、扩大覆盖范围、提高保障水平,实现“五险”统征。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案,参与拟订全市社会保险基金投资决策。

(六)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(七)完善并贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;完善并贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策,并负责监督检查。

(八)会同有关部门拟订人才工作总体目标,参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育政策,综合管理全市职称工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养,拟订引进国(境)外专家、留学人员来衡(回国)工作或定居政策。

(九)完善并贯彻落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部培训;组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部的管理服务。

(十)负责行政机关公务员综合管理,完善并落实人员调配政策和特殊人员安置政策。

(十一)会同有关部门拟订农民工工作规划、完善并推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)完善并贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制, 落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,统筹管理劳动人事争议调解仲裁工作,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十三)承办政府系统事业单位科级职务任免有关事宜,统一管理市政府系统科级干部人事档案。综合管理政府系统事业单位的奖励、表彰工作。

(十四)会同有关部门贯彻落实公务员分类、录用、考核、奖惩、任免、培训、辞退等方面的地方性法规和规章,拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法并组织实施,负责聘任制公务员管理工作。

(十五)贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;拟订公务员职位分类标准和管理办法,依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计管理工作。

(十六)完善公务员考试录用制度,负责组织全市机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

(十七)完善公务员考核制度,负责全市行政机关公务员考核工作。拟订公务员培训和在职教育政策、规划、计划和标准,负责组织机关公务员培训工作。

(十八)承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜;负责市政府各部门科级公务员的考察、选拔、任免等工作。

(十九)综合管理政府奖励、表彰工作;会同有关部门研究拟订政府表彰奖励办法并组织实施;审核上报国家、省及相关部门表彰奖励人选;指导协调以市政府名义实施的表彰奖励工作,审核以市政府名义实施的表彰奖励活动和以市政府名义表彰奖励的人选。

(二十)完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

(二十一)承办市政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

衡水市人力资源和社会保障局

行政

正处

财政拨款

衡水市社会保险事业管理处

事业

正科

财政拨款

衡水市机关事业社会保险处

事业

正科

财政拨款

衡水市就业服务局

事业

正科

财政拨款

衡水市就业训练中心

事业

正科

财政差额补助

衡水市劳动和社会保障监察支队

事业

正科

财政拨款

衡水市城乡居民养老保险中心

事业

正科

财政拨款

衡水市人力资源和社会保障局(事业)

事业

正科

财政拨款

衡水市人才交流服务中心

事业

正科

财政差额补助

衡水市人事培训中心

事业

正科

财政差额补助

衡水市职业技能鉴定中心

事业

正科

财政零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。衡水市人力资源和社会保障局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入26042.82万元,其中:一般公共预算收入26042.82万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映衡水市人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为26042.82万元,其中基本支出4374.28万元,包括人员经费4077.95万元和日常公用经费296.33万元;项目支出21668.54万元,主要为机关事业单位办理退休职业年金1915万元、机关养老保险财政补贴17000万元、就业专项资金600万元、信息化建设164万元,职称评审费110万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排26042.82万元,较2020年减少9409万元,其中:基本支出增加1112.78万元,主要是人员增加,相应增加人员经费和日常公用经费;项目支出减少10521.78万元,主要是机关事业单位统筹外资金等预算不再安排。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我部门机关运行经费共计安排296.33万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.24万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费9万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9万元);公务接待费3.24万元。“三公”经费与上年减少14.8万元,其中公务接待费减少14.8万元,公车运行维护费与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在抓好稳就业、深化社会保障体制改革、人才队伍建设、打造和谐劳动关系方的同时,明年将持续推进创业孵化基地建设项目、高校毕业生创业就业计划、全民参保登记计划、助力实施“人才强市”战略、高技能人才振兴计划、筹建高质量的人才交流会,打造招才引智工作品牌、完善事业单位工资管理信息系统数据库、基层人社服务设施建设项目,村级综合服务站的人社服务功能建设项目、深化实施“互联网+人社”行动,推动社保卡“一卡通”。全面促进人社事业健康有序发展。

(二)分项绩效目标

(一)扎实做好就业创业工作

绩效目标:持续推进再就业工作,降低全市失业率

绩效指标:探索实现大中专以上毕业生报到后,就业创业培训全覆盖,促进高校毕业生等重点就业群体的就业创业。开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务周、就业扶贫日行动等系列活动,进一步宣传政策,搭建人力资源供需服务平台。新增两所技工培训学校,开展大规模职业技能培训,年内实现全市城镇新增就业人口4.5万人以上,城镇失业率控制在4.5%以内。

(二)高标准做好根治拖欠农民工工资工作

绩效目标:有效化解问题矛盾,努力实现基本无拖欠,争取全省考核晋A。

绩效指标:督导各县市区、行业主管部门进行无缝隙监管,做到欠薪隐患早排查、早解决。推进信息化建设,保持高压态势,做到日常动态清零,农民工工资清欠率达到95%,群众满意度达到98%。

(三)全面提升社保工作水平

绩效目标:继续推进扩面参保工作,年底前企业职工养老保险实现收支平衡。

绩效指标:成立由人社局、市场监管局、税务局等相关部门组成的联合执法工作组,对相关企业开展“地毯式”执法,精准确定未参保、选择性参保企业。同时加大宣传力度,积极营造参保缴费氛围,督促全员全险参保。年底实现扩面参保人数2.4万人。

(四)切实加强人事人才工作

绩效目标:推动人才强市战略,促进高层次人才落户我市。

绩效指标:更新完善《产业人才需求目录》。筹划建设人才交流市场专用场地。将举办大型人才招聘会与每周定期人才交流活动相结合。简化人事档案托管、职称评定、社保缴纳等方面工作流程,方便人才办理各项手续。争取年底人才引进较上年提升20%,高层次人才落户我市达到200人。

(三)工作保障措施

(一)加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施,有效融入预算管理的全过程环节,建立健全人社领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立孙永壮局长任组长的预算绩效工作领导小组,分设多个业务小组,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体、实施进度要求,确保如期完成。

(二)定期对预算执行情况抽查。绩效评估小组年内至少2次对预算项目执行情况进行抽查,对预算执行不到位、支出进度缓慢的原因进行相关分析,具体负责项目的科室要做出详细规划,问题原因进行分析,并制定下一步的详细规划。进一步加快转移支付资金下达进度,督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理,强化内部控制制度建设,更好地发挥财政资金的使用效益。

(三)强化资金效应,确保既定预算目标实现。财政资金要合理高效支出,支出每一笔费用都要收到既定绩效效果。严查每一笔资金的支出流向及收到的效果,对支出效果不明显的项目及时更正,不用支出的不支出,需要调减支出的做出相应调减计划。

(四)强化预算调整、管理机制。对年中预算项目执行出现的问题,要及时总结,需要做出调整的由相关负责科室做出详细调整计划报局绩效评价领导小组审批,评价小组根据各科室做出的调整意见,进行缜密分析,确实需要调整的及时做出调整计划。确保预算执行的精确性和严密性。

(五)健全评价机制。结合第三方力量,成立专门的评价工作小组,制定科学评价办法,对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价,及时发现实施中存在的问题,并研究解决对策。

第二部分  预算项目绩效目标

 

1.办公楼运行维护费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

1311002128IQA3TXPB19N

项目名称

办公楼运行维护费

预算规模及资金用途

预算数

120.00

其中:财政资金

120.00

其他资金

0

办公楼水电物业费等

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障大楼运行

2.大楼平稳运行,保障人民群众社保福利

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

正常运行天数

正常运行天数占全年天数的比例

≥90%

根据近三年年均大楼运行费测算

质量指标

系统运行质量

人力资源办公楼系统运行质量

≥90%

根据近三年年均大楼运行费测算

时效指标

系统运行及时性

人力资源大厦水电等系统运行及时性

≥90%

根据近三年年均大楼运行费测算

成本指标

运行保障成本

人力资源大厦运行保障成本

严控成本

根据近三年年均大楼运行费测算

效益指标

社会效益指标

社会影响力

产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。

≥90%

根据近三年年均大楼运行费测算

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

根据近三年年均大楼运行费测算

 

 

2.信息中心人员工资福利绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

131100212ALL4SQVUOLSA

项目名称

信息中心人员工资福利

预算规模及资金用途

预算数

95.00

其中:财政资金

95.00

其他资金

0

支付人员工资

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障职工合法工资福利费用

2.资金按时拨付到位

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发放补助人数

发放补助人数占应发放人数的比例

≥90%

根据在职人员工资福利测算

质量指标

补助资金发放完成率(%)

补助资金发放完成率(%)

≥90%

根据在职人员工资福利测算

时效指标

补助发放

补助发放及时性

≥90%

根据在职人员工资福利测算

成本指标

补助成本

信息中心人员工资补助成本

严控成本

根据在职人员工资福利测算

效益指标

可持续影响指标

项目建成效果

产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。

≥90%

根据在职人员工资福利测算

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

根据在职人员工资福利测算

 

 

3.郭成坦补缴养老保险绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021364691QVU5090

项目名称

郭成坦补缴养老保险

预算规模及资金用途

预算数

19.00

其中:财政资金

19.00

其他资金

0

补助个人养老保险欠费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障职工个人合法工资福利

2.工资福利按时发放到位

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

养老保险发放金额

郭成坦补缴养老保险发放金额 

=19万元

机关事业养老保险改革制度

质量指标

补助资金发放完成率(%)

补助资金发放完成率(%)

≥90%

机关事业养老保险改革制度

时效指标

补助资金下达时限

补助资金下达时限

≥90%

机关事业养老保险改革制度

成本指标

补助成本

补助成本

严控成本

机关事业养老保险改革制度

效益指标

社会效益指标

受补助人群生活水平提高程度

受补助人群生活水平提高程度

≥90%

机关事业养老保险改革制度

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

机关事业养老保险改革制度

 

 

4.人才政策建设研究绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

131100214BRCBYNNENIWY

项目名称

人才政策建设研究

预算规模及资金用途

预算数

15.00

其中:财政资金

15.00

其他资金

0

支付人才政策设计方案费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.促进全市高层次人才落户

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成量

人才政策建设研究工作完成量

≥90%

省厅关于人才政策建设的要求

质量指标

工作完成质量情况

人才政策建设研究工作完成质量情况

≥90%

省厅关于人才政策建设的要求

时效指标

工作完成时限

人才政策建设研究工作完成时限

≥90%

省厅关于人才政策建设的要求

成本指标

工作完成支付的费用

人才政策建设研究工作完成支付的费用

严控成本

省厅关于人才政策建设的要求

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

人才政策建设研究对社会进步水平影响情况

≥90%

省厅关于人才政策建设的要求

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

人才政策建设研究服务对象满意度

≥90%

省厅关于人才政策建设的要求

 

 

5.市级电子认证服务系统服务经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

131100215BSTONSQQ5LN8

项目名称

市级电子认证服务系统服务经费

预算规模及资金用途

预算数

23.56

其中:财政资金

23.56

其他资金

0

为全市电子数据认证书提供服务

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.全市电子认证书发放数量

2.保障全市社保缴费平稳运行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发放证书量

发放全市电子数据证书数量占应发放数量的比例

≥90%

(冀人社信息办[2020]8号)

质量指标

服务质量

全市电子数据认证书服务质量

≥90%

(冀人社信息办[2020]8号)

时效指标

完成时限

全市电子数据认证书完成时限

≥90%

(冀人社信息办[2020]8号)

成本指标

发放标准

全市电子数据认证书发放标准

严控成本

(冀人社信息办[2020]8号)

效益指标

社会效益指标

社会影响率

产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。

≥90%

(冀人社信息办[2020]8号)

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

(冀人社信息办[2020]8号)

 

 

6.人事考试工作经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

1311002180BG5LRWCSD9I

项目名称

人事考试工作经费

预算规模及资金用途

预算数

102.00

其中:财政资金

102.00

其他资金

0

保障全市人事考试顺利进行

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障全市人事考试顺利开展

2.促进全市人事考试工作水平

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

考试次数

人事考试工作笔试、面试次数

≥2次

职称考试、事业单位招聘考试法

质量指标

考试场地正常使用情况

考试场地正常使用情况

≥90%

职称考试、事业单位招聘考试法

时效指标

高级资格考试完成时间

高级资格考试完成时间

≥90%

职称考试、事业单位招聘考试法

成本指标

资金成本

资金成本

严控成本

职称考试、事业单位招聘考试法

效益指标

社会效益指标

保障考试正常进行

保障考试正常进行

≥90%

职称考试、事业单位招聘考试法

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

职称考试、事业单位招聘考试法

 

 

7.行政复议律师费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

131100219S1ALBEEWO036

项目名称

行政复议律师费

预算规模及资金用途

预算数

3.00

其中:财政资金

3.00

其他资金

0

行政诉讼律师代理费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障我局劳动争议诉讼正常开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成率

行政复议工作任务完成率

≥90%

因劳动纠纷引起的行政复议

质量指标

完成质量

行政复议工作质量完成情况

≥90%

因劳动纠纷引起的行政复议

时效指标

工作按时完成率

行政复议工作按时完成情况

≥90%

因劳动纠纷引起的行政复议

成本指标

完成工作需要费用成本

行政复议完成工作耗费成本情况

严控成本

因劳动纠纷引起的行政复议

效益指标

社会效益指标

社会服务能力提升情况

行政复议服务社会能力提升情况

≥90%

因劳动纠纷引起的行政复议

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

受益人群满意度

≥90%

因劳动纠纷引起的行政复议

 

 

8.社保经办协理员经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021AW5G2A0UZ2TGM

项目名称

社保经办协理员经费

预算规模及资金用途

预算数

93.55

其中:财政资金

93.55

其他资金

0

支付社保协理员工资福利

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障社保工作顺利开展

2.工作顺利进行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

社保经办工作完成数量

≥90%

合理保障劳务派遣人员工资、保险及服务费

质量指标

工作完成质量情况

社保经办工作完成质量情况

≥90%

合理保障劳务派遣人员工资、保险及服务费

时效指标

工作完成时限

社保经办工作完成时限

≥90%

合理保障劳务派遣人员工资、保险及服务费

成本指标

工作完成支付的费用

社保经办工作完成支付的费用

严控成本

合理保障劳务派遣人员工资、保险及服务费

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

社保经办对社会进步水平影响情况

≥90%

合理保障劳务派遣人员工资、保险及服务费

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

合理保障劳务派遣人员工资、保险及服务费

 

 

9.印刷费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021DBINNU0XV9XK0

项目名称

印刷费

预算规模及资金用途

预算数

10.00

其中:财政资金

10.00

其他资金

0

支付人社政策宣传材料费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.印刷人社宣传资料宣传人社政策水平

2.让人民群众全面了解人社政策

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

人社工作完成量

≥90%

人社政策宣传

质量指标

工作完成质量情况

人社工作完成质量情况

≥90%

人社政策宣传

时效指标

工作完成时限

人社工作完成时限

≥90%

人社政策宣传

成本指标

工作完成支付的费用

人社工作完成支付的费用

严控成本

人社政策宣传

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

人社政策宣传

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

人社政策宣传

 

10.工伤鉴定工作经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021DGO54CDZ444WI

项目名称

工伤鉴定工作经费

预算规模及资金用途

预算数

15.00

其中:财政资金

15.00

其他资金

0

工伤鉴定劳务费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工伤鉴定工作顺利开展

2.保障工伤职工合法权益

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

工伤鉴定工作完成数量

≥90%

《社会保险法》

质量指标

工作完成质量情况

工伤鉴定工作完成质量情况

≥90%

《社会保险法》

时效指标

工作完成时限

工伤鉴定工作完成时限

≥90%

《社会保险法》

成本指标

工作完成支付的费用

工伤鉴定工作完成支付的费用

严控成本

《社会保险法》

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

工伤鉴定对社会进步水平影响情况

≥90%

《社会保险法》

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

《社会保险法》

11.提前下达2021年中央就业补助资金绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021DYB05DS6PEVG2

项目名称

提前下达2021年中央就业补助资金

预算规模及资金用途

预算数

500.00

其中:财政资金

500.00

其他资金

0

就业人员各项就业补贴发放

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.保障就业专项资金补贴到位

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

享受补贴人数

就业再就业工作完成数量

≥730人 

就业再就业政策

质量指标

补贴发放准确率

就业再就业工作完成质量情况

≥90%

就业再就业政策

时效指标

资金规定时间内下达率

就业再就业工作完成时限

≥90%

就业再就业政策

成本指标

工作完成支付的费用

就业再就业工作完成支付的费用

严控成本

就业再就业政策

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

就业再就业对社会进步水平影响情况

≥90%

就业再就业政策

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

就业再就业政策

 

 

12.干部档案数字化管理绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021FFXSFLIFNGYZS

项目名称

干部档案数字化管理

预算规模及资金用途

预算数

6.00

其中:财政资金

6.00

其他资金

0

干部档案数字化劳务费等支出

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.我局干部档案数字化顺利开展

2.提升我局干部电子档案华水平

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

干部档案数字化管理工作完成数量

≥90%

《关于做好全市干部人事档案信息化工作的通知》

质量指标

工作完成质量情况

干部档案数字化管理工作完成质量情况

≥90%

《关于做好全市干部人事档案信息化工作的通知》

时效指标

工作完成时限

干部档案数字化管理工作完成时限

≥90%

《关于做好全市干部人事档案信息化工作的通知》

成本指标

工作完成支付的费用

干部档案数字化管理工作完成支付的费用

严控成本

《关于做好全市干部人事档案信息化工作的通知》

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

干部档案数字化管理对社会进步水平影响情况

≥90%

《关于做好全市干部人事档案信息化工作的通知》

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

《关于做好全市干部人事档案信息化工作的通知》

 

 

13.机关事业养老保险试点社银联网改造经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021FSCROYPYX1KPI

项目名称

机关事业养老保险试点社银联网改造经费

预算规模及资金用途

预算数

36.35

其中:财政资金

36.35

其他资金

0

机关养老试点联网费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.社保基金线上发放保障基金安全

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

机关事业养老保险试点社银联网改造工作完成数量

≥90%

机关养老保险改革制度

质量指标

工作完成质量情况

机关事业养老保险试点社银联网改造工作完成质量情况

≥90%

机关养老保险改革制度

时效指标

工作完成时限

机关事业养老保险试点社银联网改造工作完成时限

≥90%

机关养老保险改革制度

成本指标

工作完成支付的费用

机关事业养老保险试点社银联网改造工作完成支付的费用

严控成本

机关养老保险改革制度

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

机关事业养老保险试点社银联网改造对社会进步水平影响情况

≥90%

机关养老保险改革制度

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

机关养老保险改革制度

 

 

14.机关养老保险财政补贴绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021FTN9LSO0AK3UL

项目名称

机关养老保险财政补贴

预算规模及资金用途

预算数

17000.00

其中:财政资金

17000.00

其他资金

0

补贴机关养老保险资金

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障养老工作顺利开展

2.保障退休人员工资顺利发放

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

机关养老保险财政补贴发放工作完成数量

≥90%

机关养老保险改革制度

质量指标

工作完成质量情况

机关养老保险财政补贴发放工作完成质量情况

≥90%

机关养老保险改革制度

时效指标

工作完成时限

机关养老保险财政补贴发放工作完成时限

≥90%

机关养老保险改革制度

成本指标

工作完成支付的费用

机关养老保险财政补贴发放工作完成支付的费用

严控成本

机关养老保险改革制度

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

机关养老保险改革制度

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

机关养老保险改革制度

 

 

15.大学毕业生人事档案邮寄费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021GCQX1C3ZBGWGC

项目名称

大学毕业生人事档案邮寄费

预算规模及资金用途

预算数

2.00

其中:财政资金

2.00

其他资金

0

大学生档案邮寄费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障大学生档案邮寄工作

2.按时将大学生档案邮寄到单位

3.按时将大学生档案邮寄到单位

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成率

大学毕业生人事档案邮寄工作任务完成率

≥90%

毕业生档案管理工作

质量指标

完成质量

大学毕业生人事档案邮寄工作质量完成情况

≥90%

毕业生档案管理工作

时效指标

工作按时完成率

大学毕业生人事档案邮寄工作按时完成情况

≥90%

毕业生档案管理工作

成本指标

完成工作需要费用成本

大学毕业生人事档案邮寄完成工作耗费成本情况

严控成本

毕业生档案管理工作

效益指标

社会效益指标

社会服务能力提升情况

服务社会能力提升情况

≥90%

毕业生档案管理工作

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

受益人群满意度

≥90%

毕业生档案管理工作

 

 

16.人才交流服务工作经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021GNMH9ZKD9M5S8

项目名称

人才交流服务工作经费

预算规模及资金用途

预算数

3.00

其中:财政资金

3.00

其他资金

0

人才市场招聘费用

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障人才市场招聘工作顺利进行

2.促进高层次人才落户我市

3.保障人才市场招聘工作顺利进行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成率

人才交流服务工工作任务完成率

≥90%

用于人才市场组织的活动经费

质量指标

完成质量

人才交流服务工工作质量完成情况

≥90%

用于人才市场组织的活动经费

时效指标

工作按时完成率

人才交流服务工工作按时完成情况

≥90%

用于人才市场组织的活动经费

成本指标

完成工作需要费用成本

人才交流服务工完成工作耗费成本情况

严控成本

用于人才市场组织的活动经费

效益指标

社会效益指标

社会服务能力提升情况

人才交流服务工服务社会能力提升情况

≥90%

用于人才市场组织的活动经费

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

受益人群满意度

≥90%

用于人才市场组织的活动经费

 

 

17.就业专项资金绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021IGBFTSKH5FD2W

项目名称

就业专项资金

预算规模及资金用途

预算数

600.00

其中:财政资金

600.00

其他资金

0

补助创业人员社保等费用

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障失业人员等在就业资金发放

2.保障就业人员合法权益

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

就业专项资金发放工作完成量

≥90%

就业再就业政策

质量指标

工作完成质量情况

就业专项资金工作完成质量情况

≥90%

就业再就业政策

时效指标

工作完成时限

就业专项资金工作完成时限

≥90%

就业再就业政策

成本指标

工作完成支付的费用

就业专项资金工作完成支付的费用

严控成本

就业再就业政策

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

就业再就业政策

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

就业再就业政策

 

 

18.机关事业单位工资管理系统运行维护费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021IW8O2LK7NY9BQ

项目名称

机关事业单位工资管理系统运行维护费

预算规模及资金用途

预算数

6.00

其中:财政资金

6.00

其他资金

0

支付工资系统运行费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.保障工资系统信息化运维稳定

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

机关事业单位工资管理系统工作完成数量

≥90%

工资系统信息化,软件维护

质量指标

工作完成质量情况

机关事业单位工资管理系统工作完成质量情况

≥90%

工资系统信息化,软件维护

时效指标

工作完成时限

机关事业单位工资管理系统工作完成时限

≥90%

工资系统信息化,软件维护

成本指标

工作完成支付的费用

机关事业单位工资管理系统工作完成支付的费用

严控成本

工资系统信息化,软件维护

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

工资系统信息化,软件维护

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

工资系统信息化,软件维护

 

 

19.仲裁办案及信访工作经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021ODBN1UT1W1O2I

项目名称

仲裁办案及信访工作经费

预算规模及资金用途

预算数

5.00

其中:财政资金

5.00

其他资金

0

仲裁办案费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.保障仲裁人员合法权益

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

仲裁办案及信访工作完成数量

≥90%

《劳动法》

质量指标

工作完成质量情况

仲裁办案及信访工作完成质量情况

≥90%

《劳动法》

时效指标

工作完成时限

仲裁办案及信访工作完成时限

≥90%

《劳动法》

成本指标

工作完成支付的费用

仲裁办案及信访工作完成支付的费用

严控成本

《劳动法》

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

《劳动法》

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

《劳动法》

 

20.职称评审费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021PAZ6QKC4ALIWH

项目名称

职称评审费

预算规模及资金用途

预算数

110.00

其中:财政资金

110.00

其他资金

0

职称专家评审费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障评审工作顺利开展

2.保障被评审人权益

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

职称评审数量

职称评审量占应评审数量的比例

≥90%

(冀人社字【2019】221号)

质量指标

评审通过率

职称评审通过率

≥90%

(冀人社字【2019】221号)

时效指标

评审完成时间

职称评审完成时间

≥90%

(冀人社字【2019】221号)

成本指标

专家评审费用

专家评审费用

严控成本

(冀人社字【2019】221号)

效益指标

社会效益指标

评审程序和结果公正

评审程序和结果公正

≥90%

(冀人社字【2019】221号)

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

(冀人社字【2019】221号)

21.12333咨询服务建设经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021PHIG23DKTB0KL

项目名称

12333咨询服务建设经费

预算规模及资金用途

预算数

32.88

其中:财政资金

32.88

其他资金

0

用于保障12333社保咨询服务正常运行

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障12333人力资源服务正常运转

2.保障工作人员合法工资福利按时发放

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

接听咨询电话

接听咨询电话

≥90%

推进12333电话咨询服务机构实体化建设要求

质量指标

技术咨询评审报告成果

技术咨询评审报告成果

≥90%

推进12333电话咨询服务机构实体化建设要求

时效指标

技术审查咨询报告编制完成时限

技术审查咨询报告编制完成时限

≥90%

推进12333电话咨询服务机构实体化建设要求

成本指标

咨询、评审类专家劳务费发放标准

咨询、评审类专家劳务费发放标准

严控成本

推进12333电话咨询服务机构实体化建设要求

效益指标

社会效益指标

提供法律咨询数量(件)

提供咨询数量(件)

≥90%

推进12333电话咨询服务机构实体化建设要求

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

推进12333电话咨询服务机构实体化建设要求

 

 

22.人事档案信息化经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021Q5LSNG78PP9B5

项目名称

人事档案信息化经费

预算规模及资金用途

预算数

40.00

其中:财政资金

40.00

其他资金

0

支付档案管理费等

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.加快全市大学生档案信息化水平

2.提升档案信息化管理水平

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

人事档案信息化工作完成数量

≥90%

实现人事档案信息化

质量指标

工作完成质量情况

人事档案信息化工作完成质量情况

≥90%

实现人事档案信息化

时效指标

工作完成时限

人事档案信息化工作完成时限

≥90%

实现人事档案信息化

成本指标

工作完成支付的费用

人事档案信息化工作完成支付的费用

严控成本

实现人事档案信息化

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

实现人事档案信息化

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

实现人事档案信息化

 

 

23.人社工作及基金监督工作经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021RM7F15PX97O7N

项目名称

人社工作及基金监督工作经费

预算规模及资金用途

预算数

50.00

其中:财政资金

50.00

其他资金

0

人社工作及基金监督各项工作费用

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.按时完成人社各项工作

2.监督基金运行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

人社工作及基金监督工作完成数量

≥90%

保障人社和基金监督工作

质量指标

工作完成质量情况

人社工作及基金监督工作完成质量情况

≥90%

保障人社和基金监督工作

时效指标

工作完成时限

人社工作及基金监督工作完成时限

≥90%

保障人社和基金监督工作

成本指标

工作完成支付的费用

人社工作及基金监督工作完成支付的费用

严控成本

保障人社和基金监督工作

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

保障人社和基金监督工作

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

保障人社和基金监督工作

 

 

24.城乡居民养老保险市级配套绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021SLDN44MP8LS5S

项目名称

城乡居民养老保险市级配套

预算规模及资金用途

预算数

85.00

其中:财政资金

85.00

其他资金

0

用于补贴城乡居民养老保险资金

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利进行

2.对城乡养老保险进行补贴,保障发放

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

城乡居民养老保险补贴发放工作完成数量

≥90%

城乡居民养老保险制度

质量指标

工作完成质量情况

城乡居民养老保险补贴发放工作完成质量情况

≥90%

城乡居民养老保险制度

时效指标

工作完成时限

城乡居民养老保险补贴发放工作完成时限

≥90%

城乡居民养老保险制度

成本指标

工作完成支付的费用

城乡居民养老保险补贴发放工作完成支付的费用

严控成本

城乡居民养老保险制度

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

城乡居民养老保险制度

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

城乡居民养老保险制度

 

 

25.提前下达省级就业专项补助绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021SMXXYDVAWEUZE

项目名称

提前下达省级就业专项补助

预算规模及资金用途

预算数

252.00

其中:财政资金

252.00

其他资金

0

就业人员各项就业补贴发放

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.保障就业专项资金补贴到位

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

享受补贴人数

省级就业专项补助发放工作完成数量

≥360人 

衡财社【2020】146号

质量指标

补贴发放准确率

省级就业专项补助发放工作完成质量情况

≥90%

衡财社【2020】146号

时效指标

资金规定时间内下达率

省级就业专项补助发放工作完成时限

≥90%

衡财社【2020】146号

成本指标

工作完成支付的费用

省级就业专项补助发放工作完成支付的费用

严控成本

衡财社【2020】146号

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

衡财社【2020】146号

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

衡财社【2020】146号

 

 

26.信息化建设绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021UU397ADTG5XXC

项目名称

信息化建设

预算规模及资金用途

预算数

164.00

其中:财政资金

164.00

其他资金

0

社保机房设备运行维护费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障社保数据的安全稳定运行

2.促进全市社保信息化水平提高

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

信息化建设工作完成数量

≥90%

保障社保信息数据安全高效运行

质量指标

工作完成质量情况

信息化建设工作完成质量情况

≥90%

保障社保信息数据安全高效运行

时效指标

工作完成时限

信息化建设工作完成时限

≥90%

保障社保信息数据安全高效运行

成本指标

工作完成支付的费用

信息化建设工作完成支付的费用

严控成本

保障社保信息数据安全高效运行

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

保障社保信息数据安全高效运行

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

保障社保信息数据安全高效运行

 

 

27.三三三人才工作经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021V8IB6O4QKMPOL

项目名称

三三三人才工作经费

预算规模及资金用途

预算数

4.00

其中:财政资金

4.00

其他资金

0

支付三三三人才费用

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.保障三三三人才工作有序提高

3.保障工作顺利开展

4.保障三三三人才工作有序提高

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成率

三三三人才工作任务完成率

≥90%

《河北省“三三三”人才工程实施方案》

质量指标

完成质量

三三三人才工作质量完成情况

≥90

《河北省“三三三”人才工程实施方案》

时效指标

工作按时完成率

三三三人才工作按时完成情况

≥90%

《河北省“三三三”人才工程实施方案》

成本指标

完成工作需要费用成本

完成三三三人才工作耗费成本情况

严控成本

《河北省“三三三”人才工程实施方案》

效益指标

社会效益指标

社会服务能力提升情况

服务社会能力提升情况

≥90%

《河北省“三三三”人才工程实施方案》

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

受益人群满意度

≥90%

《河北省“三三三”人才工程实施方案》

 

 

28.劳动监察办案工作经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021VAT6GGVTWC6NA

项目名称

劳动监察办案工作经费

预算规模及资金用途

预算数

3.00

其中:财政资金

3.00

其他资金

0

劳动监察办案费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.劳动监察保障职工合法权益

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成率

劳动监察办案工作任务完成率

≥90%

调解全市劳动纠纷及拖欠农民工工资等

质量指标

完成质量

劳动监察办案工作质量完成情况

≥90%

调解全市劳动纠纷及拖欠农民工工资等

时效指标

工作按时完成率

劳动监察办案工作按时完成情况

≥90%

调解全市劳动纠纷及拖欠农民工工资等

成本指标

完成工作需要费用成本

完成劳动监察办案工作耗费成本情况

严控成本

调解全市劳动纠纷及拖欠农民工工资等

效益指标

社会效益指标

社会服务能力提升情况

服务社会能力提升情况

≥90%

调解全市劳动纠纷及拖欠农民工工资等

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

受益人群满意度

≥90%

调解全市劳动纠纷及拖欠农民工工资等

 

 

29.市本级创业担保贷款贴息绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021X9DFOFHSCCCKX

项目名称

市本级创业担保贷款贴息

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中:财政资金

20.00

其他资金

0

创业人员贷款贴息

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障创业贴息工作顺利开展

2.保障创业人员合法权益

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

创业人员贷款贴息工作完成数量

≥90%

创业担保贷款贴息政策

质量指标

工作完成质量情况

创业人员贷款贴息工作完成质量情况

≥90%

创业担保贷款贴息政策

时效指标

工作完成时限

创业人员贷款贴息工作完成时限

≥90%

创业担保贷款贴息政策

成本指标

工作完成支付的费用

创业人员贷款贴息工作完成支付的费用

严控成本

创业担保贷款贴息政策

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

创业担保贷款贴息政策

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

创业担保贷款贴息政策

 

30.衡水人才网建设经费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021Y98XZ52KER9GR

项目名称

衡水人才网建设经费

预算规模及资金用途

预算数

15.00

其中:财政资金

15.00

其他资金

0

支付人才网的运行费

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.保障人才网畅通运行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

衡水人才网建设工作完成数量

≥90%

省厅关于人才网建设的要求

质量指标

工作完成质量情况

衡水人才网建设工作完成质量情况

≥90%

省厅关于人才网建设的要求

时效指标

工作完成时限

衡水人才网建设工作完成时限

≥90%

省厅关于人才网建设的要求

成本指标

工作完成支付的费用

衡水人才网建设工作完成支付的费用

严控成本

省厅关于人才网建设的要求

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

省厅关于人才网建设的要求

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

省厅关于人才网建设的要求

31.设备购置费绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021Y9XPTPNMMBE6H

项目名称

设备购置费

预算规模及资金用途

预算数

15.00

其中:财政资金

15.00

其他资金

0

用于更换老化办公设备

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.提高人社工作信息化水平

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

人社工作完成数量

≥90%

目前设备老化严重,为不影响工作需购置一批设备

质量指标

工作完成质量情况

人社工作完成质量情况

≥90%

目前设备老化严重,为不影响工作需购置一批设备

时效指标

工作完成时限

人社工作完成时限

≥90%

目前设备老化严重,为不影响工作需购置一批设备

成本指标

工作完成支付的费用

工作完成支付的费用

严控成本

目前设备老化严重,为不影响工作需购置一批设备

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

目前设备老化严重,为不影响工作需购置一批设备

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

目前设备老化严重,为不影响工作需购置一批设备

 

 

32.机关事业单位办理退休职业年金绩效目标表

316001衡水市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目编码

13110021ZY8G79R5DX9Y0

项目名称

机关事业单位办理退休职业年金

预算规模及资金用途

预算数

1915.00

其中:财政资金

1915.00

其他资金

0

支付职业年金

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.保障工作顺利开展

2.保障退休人员合法权益

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成数量

支付职业年金工作完成数量

≥90%

机关养老保险改革制度

质量指标

工作完成质量情况

支付职业年金工作完成质量情况

≥90%

机关养老保险改革制度

时效指标

工作完成时限

支付职业年金工作完成时限

≥90%

机关养老保险改革制度

成本指标

工作完成支付的费用

支付职业年金工作完成支付的费用

严控成本

机关养老保险改革制度

效益指标

社会效益指标

对社会进步水平影响情况

对社会进步水平影响情况

≥90%

机关养老保险改革制度

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

机关养老保险改革制度

 

 

33.企业离退休认证费绩效目标表

316003衡水市社会保险中心

单位:万元

项目编码

13110021UFL0C24HIL3RT

项目名称

企业离退休认证费

预算规模及资金用途

预算数

1.80

其中:财政资金

1.80

其他资金

0

主要用于按照省人社厅要求,开展待遇领取资格认证工作时,支付给软件开发公司的服务费。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00%

60.00%

90.00%

100.00%

绩效目标

1.为参保人员提供优质、高效服务。

2.利用手机APP系统完成30000人的认证工作。

3.让信息多跑路,让群众少跑腿,成为各级人社系统解民忧、惠民生的重要举措。